vence em 168 diasprorrogado 1×00508903000188-2-001624/2024
Contratação de serviços de administração e gerenciamento da frota de veículos com abastecimento de combustível, manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviços veiculares em geral, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, em rede de serviço credenciada, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Unidade
- JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Local
- Campo Grande/MS
- Tipo
- Contrato (termo inicial) · Serviços · Pregão - Eletrônico
- Processo
- 0002138-28.2024.4.03.8002
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/03/2027
- Valor inicial / global
- R$ 678.125,61 / R$ 678.125,61
- Ramo
- Veículos e Transporte
- Publicado no PNCP
- 25/09/2024
Termos (3)
| Termo | Objeto | Assinado | Nova vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Apostilamento 18/2025 - DFORMS/SADM-MS/DULF/CPGR-SUCT | APOSTILA ao Contrato nº 25/2024 - DFORMS/SADM-MS/DULF/CPGR-SUCT (11232847), celebrado com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.. (CNPJ: 12.039.966/0001-11), assinado em 19/09/2024, Processos nºs 0000484-06.2024.4.03.8002 e 0002138-28.2024.4.03.8002, a inclusão na Cláusula 14ª - dotação orçamentária, do contrato originário, das Nota de Empenho 2025 NE 74 (11666789) no valor de R$ 9.000,00, Natureza de Despesa nº 33.90.30-01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos, 2025 NE 75 (11666814), no valor de R$ 8.000,00, Natureza de Despesa nº 33.90.39- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, e 2025 NE 76 (11666840), no valor de R$ 6.000,00, Natureza de Despesa nº 33.90.30-39 - Material p/ manutenção de veículos, emitidas em 31/01/2025, PTRES nº 168312, Fonte de Recursos nº 0100000000, emitidas para pagamento das despesas referentes ao exercício de 2025, com fundamento no inciso IV, do artigo nº 136, da Lei nº 14.133/21. | 24/02/2025 | 18/03/2027 | — |
| Termo de Apostilamento 10/2026 | APOSTILA ao Contrato nº 25/2024 - DFORMS/SADM-MS/DULF/CPGR-SUCT (11232847), celebrado com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. (CNPJ: 12.039.966/0001-11), assinado em 19/09/2024, Processos nºs 0000484-06.2024.4.03.8002 e 0002138-28.2024.4.03.8002, a inclusão na Cláusula 14ª - dotação orçamentária, do contrato originário, das Nota de Empenho 2026 NE 94 (12785100) no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), Natureza de Despesa nº 33.90.30-01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos, 2026 NE 95 (12785106), no valor de R$ 7.212,00 (sete mil duzentos e doze reais), Natureza de Despesa nº 33.90.39- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, e 2026 NE 96 (12785113), no valor de R$ 7.250,00, Natureza de Despesa nº 33.90.30-39 - Material p/ manutenção de veículos, emitidas em 03/02/2026, PTRES nº 168312, Fonte de Recursos nº 0100000000, emitidas para pagamento das despesas referentes ao exercício de 2026, com fundamento no inciso IV, do artigo nº 136, da Lei nº 14.133/21 e art. 35, § 6º, da Resolução PRES nº. 587/2023, e nos termos do Despacho nº 12784650/2026 - DFORMS/SADM-MS/DUOF. | 03/02/2026 | 18/03/2027 | — |
| Termo Aditivo 16/2026 | Constituem objeto do presente, o acréscimo de R$ 169.531,40 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta centavos) ao valor total do contrato, o que corresponde 25%, conforme Informação nº 13036626/2026 - DPOL - MS, Manifestação nº 13024082/2026 - DFORMS/CPGR-DUTI e nos termos do Despacho nº 13045281/2026 - DFORMS/SADM-MS, da MM. Diretora da Secretaria Administrativa. | 21/05/2026 | 18/03/2027 | R$ 169.531,40 |
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