CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2564183, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2560336, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2564450. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2026 (2527311) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI 2524671.

Órgão

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Unidade

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Local

Manaus/AM

Fornecedor

POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924/0001-01)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

52710.096742/2026-67

Assinatura

27/04/2026

Vigência

27/04/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 1.364,20 / R$ 1.364,20

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

07/05/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).