CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2577788, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2579344, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2580402, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2576791, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2582710. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 17/2026 (SEI 2528694 E 2536702) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025- SEI Nº 2523983.

Órgão

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Unidade

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Local

Manaus/AM

Fornecedor

POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924/0001-01)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

52710.096731/2026-87

Assinatura

17/05/2026

Vigência

17/05/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 32.164,00 / R$ 32.164,00

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

30/07/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).