VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59.

Órgão

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade

INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO

Local

Sertão/RS

Fornecedor

BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (94.684.099/0001-31)

Tipo

Empenho · Compras · Dispensa

Processo

23371.000582/2026-59

Assinatura

09/09/2026

Vigência

09/09/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 1.800,00 / R$ 1.800,00

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

15/09/2026

Ver a licitação que originou este contrato →

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).