EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E TI DESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90001/2025 UASG 18370 S.E. 16 PARTICIPANTE PROC.: 23137.000658.2026-19.

Órgão

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO

Local

Pau dos Ferros/RN

Fornecedor

TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (16.500.873/0001-01)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23137.000658.2026-19

Assinatura

30/03/2026

Vigência

30/03/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 539,80 / R$ 539,80

Ramo

Tecnologia da Informação

Publicado no PNCP

07/05/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).