EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGAO 90014/2025 UASG 153033 PARTICIPANTE S.E. 33 PROC.: 23137.001699.2025-41.

Órgão

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO

Local

Pau dos Ferros/RN

Fornecedor

UDIMAXBR COMERCIO LTDA (57.115.331/0001-94)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23137.001699.2025-41

Assinatura

21/04/2026

Vigência

21/04/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 4.597,00 / R$ 4.597,00

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

06/07/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).