PROT:1220(414,00){SRP826/2026}$ EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME SOLICITAICAO SRP 826/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)

Tipo

Empenho · Serviços · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.027243/2025-71

Assinatura

01/09/2026

Vigência

01/09/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 414,00 / R$ 414,00

Ramo

Serviços Profissionais e Consultoria

Publicado no PNCP

23/09/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).