EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER NUCELOS DA UFPA. REQUISICOES 1155/2026 NITAE - 959/2026 NAEA - 531/2026 NUMA. PR 90013/2024. REC. SPO.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Local

Belém/PA

Fornecedor

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (29.106.687/0001-26)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23073.030905/2026-01

Assinatura

27/04/2026

Vigência

27/04/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 6.879,98 / R$ 6.879,98

Ramo

Material de Escritório e Expediente

Publicado no PNCP

10/06/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).