VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS: ITEM 01 – FERRO DE SOLDAR VALOR UNITÁRIO: R$ 43,93 (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 131,79 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). ITEM 04 – MULTÍMETRO VALOR UNITÁRIO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). / QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Órgão

CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO

Unidade

CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP

Local

São Paulo/SP

Fornecedor

ROSA CAFE IMPORTS LTDA (51.053.659/0001-47)

Tipo

Empenho · Informática (TIC) · Dispensa

Processo

035/2026

Assinatura

24/08/2026

Vigência

24/08/2026 a 24/11/2026

Valor inicial / global

R$ 215,14 / R$ 215,14

Ramo

Tecnologia da Informação

Publicado no PNCP

22/09/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).